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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

第一条加强和改进民营经济人士思想政治工作。

(一)引导民营经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

(二)引导民营经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作。加强商会的党建工作。为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

第二条参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(一)密切同民营经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

(二)围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与地方有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进民营经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

(三)帮助民营经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

(四)做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

第三条协助政府管理和服务民营经济。

(一)积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为民营企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导民营企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

(二)增强与港、澳工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为民营企业开展国际合作提供服务。

(三)承办政府和有关部门委托事项。组织民营企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

第四条促进行业协会商会改革发展。

(一)履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本会章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

(二)参与行业协会商会政策的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

(三)参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标。准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

(四)引导民营企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

(五)协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导民营企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导民营企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

第五条反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

第六条依法加强会产管理和保护。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、会员部、经济联络部、宣传调研部和异地商会管理部。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：徐州市工商业联合会（机关）。

三、2023年度部门主要工作任务及目标

新年度，市工商联将紧紧围绕学习宣传贯彻二十大精神为主线，突出年度工作目标和要点，重点开展好以下几个方面的工作。

一是加强政治引领。以学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，扎实抓好学习领会工作，会领导带头学习，机关干部一人不漏系统学习领会，掌握精髓。总商会党委及时组织商会党组织学习二十大精神，举办特色配合活动，在“引领”上下功夫、在“深化”上做文章、在“实效”上求突破。

二是深化经济服务。全面贯彻落实习近平总书记在二十大报告中“毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”的重要指示。紧紧围绕“两聚焦”“两面向”，打好服务民营经济“组合拳”。持续深入推动科技创新，引导民营中小企业加快“专精特新”发展步伐，为实现特色高水平科技自主自强作出贡献。不断完善工商联与执法司法机关沟通合作机制，构建法企对接平台，提升民营经济人士诚信守法、合规经营理念和法商素养，为司法保障民营经济健康发展提供坚强支撑。认真贯彻落实“万企兴万村”重要决策，引导民企组织实施一批典型项目，实现企业转型需求和乡村振兴需求有机结合，推动村企共富共赢新实践取得新成效。推动与相关金融部门建立定期会晤、联合调研、银企对接等机制，发挥金融专员作用，推动金融机构与中小微企业双向互动。加强县（市、区）工商联、商会与金融机构合作。

三是加强调研工作。重点围绕市委市政府中心工作、民营企业发展现状、新形势下工商联改革发展的等重大问题，着力提升调研高度。汇聚党、政、学、研、商等各方面的力量，扩展调研对象覆盖面，着力拓宽调研广度。探索组建“工商联智库”，深入挖掘民营经济发展中面临的问题根源，努力探索调研深度。

四是优化营商环境。持续完善“1+N”工作机制，积极举办“政企交融汇”，优化政务环境。强化契约精神，引导市场主体公平竞争，优化市场环境。努力形成社会各界“亲商爱商、护商兴商”浓厚氛围，优化社会环境。持续开展“法律三进”活动和“法企同行·警企共建”携手进商会活动，优化法治环境。

第二部分

2023年度

徐州市工商业联合会

部门预算表

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

徐州市工商业联合会2023年度收入、支出预算总计975.58万元，与上年相比收、支预算总计各增加66.5万元，增长7.32%。

其中：

（一）收入预算总计975.58万元。包括：

1．本年收入合计975.58万元。

（1）一般公共预算拨款收入975.58万元，与上年相比增加66.5万元，增长7.32%。主要原因是根据2023年部门预算编制政策增加基础性绩效预算经费等因素。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计975.58万元。包括：

1．本年支出合计975.58万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出729.63万元，主要用于在职人员工资、退休人员费用、单位运行经费及开展单位活动项目经费等。与上年相比减少136.67万元，减少15.78%。主要原因是预算编制口径变化等因素。

（2）教育支出（类）支出0万元，与上年相比减少20万元，减少100%。主要原因是预算编制口径变化等因素。

（3）卫生健康支出（类）支出22.63万元，主要用于单位人员医疗保险费用。与上年相比减少0.15万元，减少0.66%。主要原因是在职人员变动等因素。

（4）住房保障支出（类）支出223.32万元，主要用于在职职工住房公积金及提租补贴等。与上年相比增加223.32万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算编制口径变化，预算科目调整增加住房保障支出等因素。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

徐州市工商业联合会2023年收入预算合计975.58万元，包括本年收入975.58万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入975.58万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

徐州市工商业联合会2023年支出预算合计975.58万元，其中：

基本支出888.88万元，占91.11%；

项目支出86.7万元，占8.89%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州市工商业联合会2023年度财政拨款收、支总预算975.58万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加66.5万元，增长7.32%。主要原因是根据2023年部门预算编制政策增加基础性绩效预算经费等因素。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市工商业联合会2023年财政拨款预算支出975.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加66.5万元，增长7.32%。主要原因是根据2023年部门预算编制政策增加基础性绩效预算经费等因素。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出642.93万元，与上年相比减少164.78万元，减少20.4%。主要原因是在职人员减少及预算编制口径变化，预算科目调整等因素。

2.民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出86.7万元，与上年相比增加28.11万元，增长47.98%。主要原因是部分项目编制口径变化等因素。

（二）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）支出0万元，与上年相比减少20万元，减少100%。主要原因是部分项目编制口径调整因素。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出22.63万元，与上年相比减少0.15万元，减少0.66%。主要原因是单位人员变动等。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出223.32万元，与上年相比增加223.32万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算编制口径变化，预算科目调整增加住房保障支出等因素。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市工商业联合会2023年度财政拨款基本支出预算888.88万元，其中：

（一）人员经费803.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费84.98万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款支出预算975.58万元，与上年相比增加66.5万元，增长7.32%。主要原因是根据2023年部门预算编制政策增加基础性绩效预算经费等因素。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算888.88万元，其中：

（一）人员经费803.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费84.98万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

徐州市工商业联合会2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.82万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出1.82万元，比上年预算减少0.07万元，主要原因是压缩公务接待费预算支出。

徐州市工商业联合会2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.82万元，比上年预算增加1.82万元，主要原因是根据单位2023年度工作安排进行调整。

徐州市工商业联合会2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元，比上年预算减少18万元，主要原因是压缩培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市工商业联合会2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

徐州市工商业联合会2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出84.98万元。与上年相比减少4.15万元，减少4.66%。主要原因是在职人员变动等。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额2.03万元，其中：拟采购货物支出2.03万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金975.58万元；本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计86.7万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。